一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 开阳丰源批发部
三、 *采购项目编号： ************989
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年4月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 五月花 37.5cm*24.5cm*34.5cm水桶 不锈钢桶水桶加厚304不锈钢手提水桶 | 16 | 1408.0 | 五月花/MAY FLOWER37.5cm*24.5cm*34.5cm水桶 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3211办公耐用弹力乳胶圈/橡皮筋/橡胶圈/牛皮筋 财务用品 办公用品 | 3 | 17.4 | 得力/deli3211 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7108 固体胶 胶棒(透明)（单位：支） | 24 | 68.88 | 得力/deli7108 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心/Comix GP308 中性笔 | 50 | 152.0 | 齐心/ComixGP308 | 验收通过 | |
| 5 | 百利文 B2455 55mm 档案盒 文件盒 | 40 | 316.0 | 百利文B2455 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 吴仕成
